โรงพยาบาลดอยหลวง

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
   1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
   2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น
     3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Download
     3.2 แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web site Download
     3.3 Capture หน้าจอ+print screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   ส่วนที่ 1 เรื่อง การกำหนดมาตรการกลไลการส่งเสริมความโปร่งใส
     1.1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏ การขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น Download
     1.2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ เกี่ยวกับ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ
       * แจ้งเวียนขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบฯ Download
       * มาตรการกรอบแนวทาง Download
       * แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ Download
       * Print screen Download
     2.1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหาร ที่ได้รับมอบอำนาจ
       * บันทึกข้อความ Download
       * ประกาศ มาตรการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง Download
       * แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ Download
       * Print screen Download
     3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
       * บันทึกข้อความ Download
       * หนังสือขอนำส่งแผน Download
      3.1.5 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ Download
      3.1.6 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศ ของหน่วยงาน Download
      3.1.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน Download
      3.1.8 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
   ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ
     3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
      3.2.1-2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/ หรือพิจารณาสั่งการ Download
      3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง Download
      3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน Download
      3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน Download
   ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
    3.3 มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
      3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
       * แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
       * คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลดอยหลวง Download
      3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการ ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Download
      3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
       * หนังสือเวียนของกระทรวง Download
       * แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000บาท Download
       * แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท) Download
      3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้บริหารรับทราบและสั่งการ Download
      3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
       * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
       * Print Screen Download
      3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ประกอบไปด้วยชุดจัดซื้อจัดซื้อจ้าง และมีใบ แสดงความบริสุทธิ์ใจ 2 ชุด
        * ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download
        * ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,000 บาท Download
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   3.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงิน 5,000.- Download
   3.3 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท Download
   3.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง Download
   3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
     * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Download
     * Print Screen Download
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
   4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
     * บันทึกข้อความ เดือน ก.ย 62 Download
     * บันทึกข้อความ เดือน ต.ค 62 Download
   4.2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
         * สขร เดือน ก.ย 2562 Download
         * สขร เดือน ต.ค 2562 Download
   4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน และ Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
    4.3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ก.ย 62 Download
      * แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต.ค 62 Download
    4.3.2 Print Screen จาก web site
      * Print Screen ก.ย 62 Download
      * Print Screen ต.ค 62 Download

---

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร Download
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ Download
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ Download

---

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
   – กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลดอยหลวง Download
   – รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Download
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
   – นโยบายผู้บริหาร Download
   – โครงสร้าง รพ.ดอยหลวง Download
   – แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข Download
   – เอกสารประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ Download
   – พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม Download
   – ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Download
   – ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้าวยจรรยาบรรณข้าราชการ Download
   - นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน Download
   – แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน Download
   – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ของ หน่วยงาน Download
   – หลักเกณ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน
   – ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
         * แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
         * แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
         * ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
         * ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อการตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงาน
         * แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ
   – มาตราฐานขั้นตอนการให้บริการ

---

ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี Download
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) Download
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Download

---

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Download
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ Download

---

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน Download

---

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

---

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน Download

---

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน Download
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ Download

---

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ Download

---

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง Download
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง Download

---

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

---